Pasos para anular un pedido que no ha sido convertido en factura:

1) En la pantalla del pedido, hacer click derecho en la franja azul (al lado del botón "Cancelar") y seleccionar "Desbloqueo de Documento"


2) Al desbloquear el documento, si el título de la ventana presenta el status "Pre-Cierre Consulta", ir al paso 3, de lo contrario ir al paso 4)


3) Cerrar el documento e ir a la opción Procesos > Finanzas > Pre-Cierre Período  y en la opción "Finanzas" hacer click derecho y seleccionar "Eliminar" para eliminar el pre-cierre


4) Abrir nuevamente el pedido y presionar el botón "Anular" para anular el documento completamente.